Transcription

PROSEDUR PENJAMINAN MUTUPROSEDUR AUDIT MUTU INTERNALKode DokumenRevisi keJumlah HalamanBerlaku sejakPROSES::::P-LPM-UKSW-0021651 Oktober 2020NAMAPerumusanNathanael Yoga SayogyaPemeriksaanProf. Dr. Intiyas Utami, SE., M.Si,Ak., CA., CMA., QIA., CFra.Persetujuandan PenetapanNeil Semuel Rupidara, S.E.,M.Sc., Ph.D.PengendalianProf. Dr. Intiyas Utami, SE., M.Si,Ak., CA., CMA., QIA., CFra.PENANGGUNGJAWABJABATANTANGGALStaf LPMKepala LPMRektorUKSWKepala LPMTANDA TANGAN

A. TUJUANMenyediakan pedoman bagi Auditor Mutu Internal dalam melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di UKSWdalam rangka evaluasi pencapaian Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). AMI merupakan bagian dariPPEPP mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian hingga peningkatan untukmewujudkan pelaksanaan AMI yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.B. RUANG LINGKUPRuang lingkup prosedur AMI mencakup :1. Tahap perencanaan yang melingkupi proses penyusunan kelengkapan proses penjaminan mutu,pembentukan Tim Auditor Mutu Internal, pelatihan Auditor Mutu dan penyelengaraan rapatkoordinasi.2. Tahap pelaksanaan yang melingkupi pemberitahuan pelaksanaan AMI, proses pelaksanaan AMI danPelaporan hasil AMI.3. Tahap evaluasi yang meliputi pengisian evaluasi pelaksanaan AMI.4. Tahap pengendalian yang meliputi monitoring pelaksanaan audit.5. Tahap peningkatan AMI yang meliputi pelaksanaan evaluasi AMI dan perumusan rekomendasi untukpeningkatan dan pengembangan AMI.C. PIHAK TERKAIT1. Koordinator AMI adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kristen Satya Wacana (LPM UKSW).2. Auditor mutu UKSW yang ditetapkan SK Rektor.3. Audite adalah program studi di lingkungan UKSW.D. ACUAN1. Pedoman Audit Mutu Internal Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran danKemahasiswaan RISTEKDIKTI Tahun 2018.2. Panduan SPMI Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan KemahasiswaanRISTEKDIKTI Tahun 2018.3. Kebijakan mutu UKSW4. Manual mutu UKSW1

E. RINCIAN PROSEDURTAHAPLANGKAH PROSEDURKE-MEDIA DAN KELUARAN1PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL1aMenyusun1bkelengkapanproses 1Jadwal Pelaksanaan Auditpenjaminan mutu yang meliputi : (1) 2Dokumen instrumentJadwal pelaksanaan audit, (2) Jadwal timpenjaminan mutuaudit,Instrumen umpan balik(3)Dokumeninstrumen 3penjaminan mutu, (4) Instrumen umpanproses auditbalik proses audit, (5) Berita acara 4Berita Acara pelaksanaanpelaksanaan AMI.AMMembentuk tim audit dan koordinator Surat usulan tim audit danPENANGGUNGJAWABLPMLPMtim audit sebagai pelaksana penjaminan koordinator tim auditmutu dan mengusulkannya ke Rektor.1cMenerbitkanpengangkatanSKtimRektortentang SK Rektor tentangauditormutu pengangkatan tim auditorinternal.1dmutu internal.Menunjuk 2 (dua) orang auditor dengan Surat tugas an proses audit di setiapprogram studi.1eMelakukansosialisasiProsedur Sistem Informasi ManajemenLPMpelaksanaan penjaminan mutu kepada Mutuauditor dan menggungah dokumenProsedur audit ke Sistem InformasiManajemen Mutu (Si-imut).1fMenyusun jadwal audit mutu internal Jadwal audit mutu internalLPMdan menginformasikannya kepada timauditor serta auditi paling lambat 1bulan sebelum periode audit1gMelakukan refreshing dan pelatihan 1. MateriLPMuntuk Auditor Mutu Internal baik itu 2. Berita acarapelatihan Audit maupun pelatihan Si- 3. Daftar Hadir dan Evaluasiimut.2

1hMenyelenggarakan pembekalan Auditor 1. MateriLPMMutu Internal paling lambat 1 minggu 2. Berita Acarasebelum periode audit1iMenyelenggarakan3. Daftar Hadir dan Evaluasirapatkoordinasi 1. Undangan rapatLPMpersiapan audit internal untuk auditi 2. Notula rapatpaling lambat 1 bulan sebelum periode 3. Daftar Hadiraudit1jMenyiapkan semua bukti dokumen dan Sistem Informasi ManajemenAuditimengunggah dokumen bukti tersebut Mutuke Si-imut1kMemastikan audit dilakukan sesuai Jadwal audit mutu walatasdasarkesepakatan auditor dan auditi selamamasih dalam periode audit2PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL2aMenyampaikanpenawarandan Surat persetujuan pelaksanaanLPMmeminta persetujuan pelaksanaan AMI AMIdaring ke auditi dan auditor.2bMenyampaikanpersetujuan Persetujuan pelaksanaan AMIpelaksanaan AMI daring ke LPM.2cMenyampaikandaring dari prodipersetujuan Persetujuan pelaksanaan AMIpelaksanaan AMI daring ke LPM.2dMenyampaikanAuditiAuditordaring dari Auditor.pemberitahuan Jadwal audit mutu internalLPMpelaksanaan AMI daring ke auditi danauditor paling lambat 2 minggu sebelumpelaksanaan AMI daring.2eMenerima surat tugas pelaksanaan AMI Surat tugas RektorAuditordaring dari LPM.2fMengunduhFormulirKetercapaian Formulir Ketercapaian StandarStandar dari Si-Imut.2gMengunggahAuditiProdi.dokumenbuktidan Hasil Evaluasi KetercapaianFormulir Hasil Evaluasi KetercapaianAuditiStandar Prodi.Standar ke Si-Imut paling lambat 1minggusebelumpelaksanaanAMI3

daring.2hMengunduh Formulir Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi AuditorAuditorKetercapaian Standar dan mengaksessemua dokumen bukti dari auditimelalui Si-Imut satu minggu sebelumpelaksanaan AMI daring.2iMelakukandeskevaluationpaling Hasil Evaluasi AuditorAuditorlambat 3 hari sebelum pelaksanaan AMIdaring.2jMenyampaikan daftar butir yang akan Hasil Evaluasi AuditorAuditordiklarifikasi ke auditi melalui PiC yangditunjuk auditi paling lambat 2 harisebelum pelaksanaan AMI daring.2kMenyiapkandata/informasiyang Dokumen buktiAuditidiperlukan oleh auditor.2lMelakukan pelaksanaan AMI daring Berita Acara pelaksanaan AMIAuditordengan menggunakan video conferencedan membuat Berita Acara pelaksanaanAMI.2mMenggungah Hasil Evaluasi Auditor ke Hasil Evaluasi AuditorAuditordalam Si-Imut.2nMenyampaikan hasil AMI ke auditi.Hasil AMI3EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL3aMengisi formulir evaluasi pelaksanaan Form Evaluasi Pelaksanaan AMILPMTim auditoraudit untuk auditor melalui google form untuk auditormaksimal 3 hari setelah pelaksanaanaudit3bMengisi formulir evaluasi pelaksanaan Form Evaluasi Pelaksanaan AMIAuditiaudit untuk auditi melalui google form untuk auditimaksimal 3 hari setelah pelaksanaanaudit4PENGENDALIAN AUDIT MUTU INTERNAL4aMelaksanakan monitoring pelaksanaan Formulir monitoring danauditdenganmengisiLPMformulir evaluasi pelaksanaan AMI4

monitoring dan evaluasi pelaksanaanaudit mutu internal4bMelaksanakanevaluasipelaksanaan Hasil monitoring dan evaluasiLPMaudit dengan melakukan pengecekan pelaksanaan AMIterhadapsemuaformuliryangdilaporkan tim auditor4cMelakukan tindak lanjut hasil AMIFormulir tindak lanjut5PENINGKATAN AUDIT MUTU INTERNALBersama tim auditor melaksanakan Hasil evaluasi pelaksanaan MLPMdanuntukpeningkatan dan pengembangan auditmutu internal pada akhir periode audit.5

Lampiran 1 Formulir Pelaksanaan Audit Mutu InternalFORMULIR HASIL PELAKSANAANAUDIT MUTU INTERNALTanggal Audit:Auditi:Ketua Auditor:Anggota Auditor:NOKodeStandarNama Standar11.1.01Standar Visi MisiTujuan Dan Strategi 121.1.02Standar Visi MisiTujuan Dan Strategi 231.1.03Standar Visi MisiTujuan Dan Strategi 341.1.04Standar Visi MisiTujuan Dan Strategi 451.2.01Standar Tata KelolaDan Tata Pamong 161.2.02Standar Tata KelolaDan Tata Pamong 271.2.03StandarKepemimpinan 181.2.04Standar Tata KelolaDan Tata Pamong 391.2.05Standar KerjasamaKelembagaan 1101.2.06Standar PenjaminanMutu 1NilaiProdiNilaiAuditorRerataRekomendasi Asesor6

111.2.07Standar PenjaminanMutu 2121.2.08Standar PenjaminanMutu 3131.2.09Standar PenjaminanMutu 4141.2.10Standar PenjaminanMutu 5151.2.11Standar PenjaminanMutu 6161.2.12Standar SurveyKepuasan Pelanggan 1171.2.13Standar ImplementasiManajemen Risiko 1181.2.14Standar Tata KelolaDan Tata Pamong 4191.2.15Standar Tata KelolaDan Tata Pamong 5201.3.01StandarKemahasiswaan 1211.3.02StandarKemahasiswaan 2221.3.03StandarKemahasiswaan 3231.3.04Standar LayananKemahasiswaan 1241.3.05Standar LayananKemahasiswaan 2251.3.06StandarKemahasiswaan 4261.3.07StandarKemahasiswaan 5271.3.08StandarKemahasiswaan 67

281.3.09Standar SurveyKepuasan Pelanggan 2291.3.10StandarKemahasiswaan 7301.3.11Standar LayananKemahasiswaan 3311.4.01Standar TenagaPendidik 1321.4.02Standar TenagaPendidik 2331.4.03Standar TenagaPendidik 3341.4.04Standar TenagaPendidik 4351.4.05Standar TenagaPendidik 5361.4.06Standar TenagaPendidik 6371.4.07Standar TenagaPendidik 7381.4.08Standar TenagaPendidik 8391.4.09Standar TenagaPendidik 9401.4.10Standar TenagaPendidik 10411.4.11Standar TenagaKependidikan 1421.4.12Standar TenagaKependidikan 2431.4.13Standar TenagaPendidik 11441.4.14Standar TenagaKependidikan 38

451.4.15Standar SurveyKepuasan Pelanggan 3461.5.01Standar PembiayaanDan PendanaanPembelajaran 1471.5.02Standar PembiayaanDan PendanaanPenelitian 1481.5.03Standar PembiayaanDan Pendanaan Pkm 1491.5.04Standar PembiayaanDan PendanaanPembelajaran 2501.5.05Standar PembiayaanDan PendanaanPembelajaran 3511.5.06Standar Sarana DanPrasaranaPembelajaran 1521.5.07Standar Sarana DanPrasaranaPembelajaran 2531.5.08Standar PembiayaanDan PendanaanPembelajaran 4541.5.09Standar Sarana DanPrasaranaPembelajaran 3551.5.10Standar Sarana DanPrasaranaPembelajaran 4561.5.11Standar SurveyKepuasan Pelanggan 4571.6.01Standar IsiPembelajaran 1581.6.02Standar IsiPembelajaran 29

591.6.03Standar IsiPembelajaran 3601.6.04Standar ProsesPembelajaran 1611.6.05Standar IsiPembelajaran 4621.6.06Standar ProsesPembelajaran 2631.6.07Standar ProsesPembelajaran 3641.6.08Standar ProsesPembelajaran 4651.6.09Standar ProsesPembelajaran 5661.6.10Standar PenilaianPembelajaran 1671.6.11Standar PenilaianPembelajaran 2681.6.12Standar PenilaianPembelajaran 3691.6.13Standar PenilaianPembelajaran 4701.6.14Standar ProsesPembelajaran 6711.6.15Standar ProsesPembelajaran 7721.6.16Standar SurveyKepuasan Pelanggan 5731.6.17Standar SurveyKepuasan Pelanggan 6741.7.01Standar Isi Penelitian 1751.7.02Standar HasilPenelitian 1761.7.03Standar Hasil10

Penelitian 2771.7.04Standar PengelolaanPenelitian 1781.7.05Standar PengelolaanPenelitian 2791.7.06Standar SurveyKepuasan Pelanggan 7801.7.07Standar PembiayaanDan PendanaanPenelitian 4811.8.01Standar Isi Pkm 1821.8.02Standar Hasil Pkm 1831.8.03Standar PengelolaanPkm 1841.8.04Standar PengelolaanPkm 2851.8.05Standar SurveyKepuasan Pelanggan 8861.8.06Standar PembiayaanDan Pendanaan Pkm 4871.8.07Standar PelaksanaPkm 1881.8.08Standar SaranaPrasarana Pkm 1891.9.01Standar KompetensiLulusan 1901.9.02Standar KompetensiLulusan 2911.9.03Standar KompetensiLulusan 3921.9.04Standar KompetensiLulusan 3931.9.05Standar KompetensiLulusan 411

941.9.06Standar KompetensiLulusan 5951.9.07Standar KompetensiLulusan 5961.9.08Standar PenelusuranAlumni 1971.9.09Standar KompetensiLulusan 6981.9.10Standar KompetensiLulusan 7991.9.11Standar KompetensiLulusan 81001.9.12Standar PenelusuranAlumni 21011.9.13Standar HasilPenelitian 31021.9.14Standar Hasil Pkm 1AuditiKepala Program StudiKetua UPPSAuditor(Nama)(Nama)(Nama)12

Lampiran 2 Surat TugasSURAT TUGASPimpinan Universitas Kristen Satya Wacana memberikan tugas kepada :1.2.Untuk melakukan Audit Mutu Internal Program Studi Fakultas yangdiselenggarakan pada :Hari, tanggal :Pukul:Media:Demikian surat tugas ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.Salatiga,Telah melaksanakan tugas,Rektor UKSW(Kepala UPPS)Neil Semuel Rupidara, SE., M.Sc., Ph.D13

Lampiran 3 Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu InternalBERITA ACARA PELAKSANAAN AUDITMUTU INTERNALPada hari ini, tanggal telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor InternalUniversitas Kristen Satya Wacana atas Program Studi Fakultas TahunPelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dihadiri oleh Ketua Program Studi beserta jajarannya. Hasilpelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terlampir pada formulir laporan Audit Mutu Internal.Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.AuditiKepala Program StudiKetua UPPSAuditor(Nama)(Nama)(Nama)14

Lampiran 4 Notulen Rapat Tinjauan ManajemenNOTULEN RAPAT TINJAUANMANAJEMENIDENTITAS RAPATDAFTAR HADIRBERITA ACARARapat Tinjauan ManajemenTerlampirTerlampirAGENDA Tindak lanjut dari tinjauan manajemenRINCIAN TINDAK LANJUTNoSTANDAR11. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran22. Tata Pamong, Tata Kelola,Kerjasama Kelembagaan danPenjaminan Mutu33. Kemahasiswaan & Lulusan44. Sumber Daya Manusia55. Kebijakan Keuangan, Saranadan Prasarana66. Pendidikan dan Pembelajaran77. Penelitian88. Pengabdian KepadaMasyarakat99. Luaran Tri Dharma PTREKOMENDASISTANDARMASALAH1. Visi, Misi,Tujuan danSasaran2. Tata Pamong,Tata Kelola,KerjasamaKelembagaandan PenjaminanMutu3. Kemahasiswaan& Lulusan4. Sumber DayaManusia5. KebijakanKeuangan,Sarana danTEMUANAKAR MASALAHREKOMENDASIMAYORMINORPICWAKTU15

6.7.8.9.PrasaranaPendidikan tLuaran TriDharma PTSalatiga, Disusun oleh,(Nama)AuditorDiketahui oleh,(Nama)AuditiDisetujui oleh,Prof. Dr. Intiyas Utami, SE., M.Si, Ak., CA., CMA., QIA.,CFra.Kepala LPM UKSWNeil Semuel Rupidara, SE., M.Sc., Ph.DRektor16

Lampiran 5 Formulir Evaluasi Pelaksanaan Audit untuk AuditorFORMULIR EVALUASI PELAKSANAANAUDIT UNTUK AUDITORKeterangan :*)(1)Sangat buruk, (2)Buruk, (3)Cukup, (4)Baik, (5)Sangat baikNO123456789INDIKATOR54PENILAIAN*321Kemudahan memahami instrument auditKemudahan menggunakan sistem Si-ImutKoordinasi dengan LPM di tahap persiapanKemudahan akses dokumen pendukung auditKemudahan interaksi dengan auditee saat AMIKemampuan auditor merangkum temuan auditKetepatan waktu pelaksanaan AMIKoordinasi dengan partner audit selama AMIUsulan perbaikanDilaporkan pada tanggal :Auditi:Auditor:Diterima oleh,Dilaporkan oleh,.LPM.Koordinator Tim Audit17

Lampiran 6 Formulir Evaluasi Pelaksanaan Audit untuk AuditiFORMULIR EVALUASI PELAKSANAANAUDIT UNTUK AUDITIKeterangan :*)(1)Sangat buruk, (2)Buruk, (3)Cukup, (4)Baik, (5)Sangat baikNOINDIKATOR1Kelengkapan dan kejelasan penjelasan auditor kepadaauditi tentang tujuan auditObjektivitas penilaian auditor dalam menilai setiapbutir penilaian berdasarkan bukti dan penjelasanProses Interaksi dan komunikasi pada saat prosesaudit berlangsungKesesuaian deskripsi hasil audit dengan penilaian yangdiberikan auditorKualitas umpan balik yang diberikan auditor berupamasukan perbaikan bagi auditi dalam memperbaikidan meningkatkan kinerjaKelengkapan umpan balik tentang proses pelaksanaanaudit dari auditor dalam bentuk deskripsi evaluasi danrekomendasiUsulan perbaikan23456754PENILAIAN*321Dilaporkan pada tanggal :Auditi:Auditor:Diterima oleh,Dilaporkan oleh,.LPM.Auditi18

Lampiran 7 Formulir Pengecekan Kelengkapan Berkas AuditFORMULIR PENGECEKAN KELENGKAPANBERKAS AUDITAuditi:Auditor:Tgl. Audit:NONAMA DOKUMEN1Formulir Pelaksanaan Audit MutuInternalSurat Tugas2345678LENGKAPKELENGKAPANTIDAK LENGKAPTIDAK ADABerita Acara Pelaksanaan AuditMutu InternalBerita Acara Pembahasan TindakLanjutFormulir Evaluasi PelaksanaanAudit untuk AuditorFormulir Evaluasi PelaksanaanAudit untuk AuditiFormulir Pengecekan KelengkapanBerkas AuditInstrumen Audit Mutu Internal19

Lampiran 8 Instrumen Audit Mutu InternalINSTRUMEN AUDIT MUTU(1) MASTER STANDAR : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANNO1.1REFPERNYATAAN EVALUASIINDIKATORLED-C.1.2Fakultas/ departemen memilikikebijakan formal penyusunan,sosialisasi, implementasi n dan Program studi.Fakultas/ departemen telah memilikikebijakan formal penyusunan, sosialisasi,implementasi dan evaluasi VMTS untukpengembangan fakultas/ departemen danProgram studi.HARKAT DAN PERINGKAT432101.2C.1.4.AFakultas/ departemen memilikiVMTS yang disusun denganlatar belakang, tujuan, rasional,mekanisme dan kesesuaiandengan VMTS universitas danmampu memayungi keunikanFakultas/ departemen telah memiliki VMTSyang disusun dengan latar belakang, tujuan,rasional, mekanisme dan kesesuaiandengan VMTS universitas dan mampumemayungi keunikan keilmuan programstudi.4TEMUANMAYORMINORREKOMENDASIFakultas/ departemen memiliki dokumen formal kebijakan yangmencakup:(1) penyusunan,(2) evaluasi,(3) sosialisasi, dan(4) implementasi VMTS untuk pengembangan Fakultas/departemen dan program studi.Fakultas/ departemen memiliki tiga dari 4 dokumen formalkebijakan VMTS untuk pengembangan Fakultas/ departemendan program studi.Fakultas/ departemen memiliki dua dari empat dokumenformal kebijakan VMTS untuk pengembangan Fakultas/departemen dan program studi.Fakultas/ departemen memiliki satu dari empat dokumenformal kebijakan VMTS untuk pengembangan Fakultas/departemen dan program studi.Fakultas/ departemen tidak memiliki kebijakan formalpenyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi VMTS.Fakultas/ departemen memiliki:1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi danmemayungi visi keilmuan terkait keunikan Program studiserta didukung data implementasi yang konsisten,2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergidengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta20

keilmuan program studi.32101.3C.1.4.BFakultas/ departemen memilikimekanisme yang melibatkansemua pemangku kepentingandalam penyusunan VMTS.Fakultas/ departemen telah memilikimekanisme yang melibatkan semuapemangku kepentingan dalam penyusunanVMTS.4321mendukung pengembangan program studi dengan dataimplementasi yang konsisten.Fakultas/ departemen memiliki:1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi danmemayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi,2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergidengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi sertamendukung pengembangan program studi.Fakultas/ departemenmemiliki:1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi danmemayungi visi keilmuan terkait program studi,2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan,dan strategi perguruan tinggi serta mendukungpengembangan program studi.Fakultas/ departemen memiliki:1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidakmemayungi visi keilmuan terkait program studi,2) 2) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi,tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggi serta kurangmendukung pengembangan program studi.Fakultas/ departemen memiliki misi, tujuan, dan strategi yangtidak terkait dengan strategi perguruan tinggi danpengembangan program studi.Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi,tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatansemua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dantenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusandan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi,tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatanpemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenagakependidikan) dan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi,tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatanpemangkukepentingan internal (dosen dan mahasiswa) daneksternal (lulusan).Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi,21

01.4C.1.4.CFakultas/ departemen memilikirencana strategis dan rencanaoperasional yang disusunberdasarkan analisis yangsistematis, serta padapelaksanaannya dilakukanpemantauan dan evaluasi yangditindaklanjuti.Fakultas/ departemen telah memilikirencana strategis dan rencana operasionalyang disusun berdasarkan analisis yangsistematis, serta pada pelaksanaannyadilakukan pemantauan dan evaluasi yangditindaklanjuti.43210tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidakmelibatkan pemangku kepentingan.Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi,misi, tujuan dan strategi.Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusunberdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakanmetode yang relevan dan terdokumentasi serta padapelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi danditindaklanjuti.Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusunberdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakanmetode yang relevan dan terdokumentasi serta padapelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkananalisis yang sistematis dengan menggunakan metode yangrelevan serta terdokumentasi namun belum terbuktiefektifitasnya.Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkananalisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakanmetode yang relevan.Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan22

(2) MASTER STANDAR : TATA PAMONG, TATA KELOLA, KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENJAMINAN MUTUNO2.1REFPERNYATAAN EVALUASIC.2.4.a.ALED C.2.1Fakultas/ departemen memilikistruktur organisasi dan tatakerja yang dilengkapi tugas danfungsinya dan menjalankannyasecara efektif dan efisien.INDIKATORFakultas/ departemen telah memilikistruktur organisasi dan tata kerja yangdilengkapi tugas dan fungsinya danmenjalankannya secara efektif dan efisien.HARKAT DAN PERINGKAT432102.22.3C.2.4.a.BLED C.2.2C.2.4.b.AFakultas/ departemenmenerapkan prinsip goodgovernance dan pemenuhanlima pilar sistem tata pamongyang mencakup:(1) Kredibel(2) Transparan(3) Akuntabel,(4) Bertanggung jawab,(5) Adiluntuk menjaminpenyelenggaraan programstudiyang bermutu.Fakultas/ departemen telah menerapkanprinsip good governance dan pemenuhanlima pilar sistem tata pamong yangmencakup:(1) Kredibel(2) Transparan(3) Akuntabel,(4) Bertanggung jawab,(5) Adiluntuk menjamin penyelenggaraan programstudiyang bermutu.Fakultas/ departemenFakultas/ departemen telah / departemen memiliki dokumen formal strukturorganisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya,serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tatapamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.Fakultas/ departemen memiliki dokumen formal strukturorganisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya,serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tatapamong yang baik.Fakultas/ departemen memiliki dokumen formal strukturorganisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya,serta telah berjalan secara konsisten.Fakultas/ departemen memiliki dokumen formal strukturorganisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belumberjalan secara konsistenFakultas/ departemen tidak memiliki dokumen formal strukturorganisasi.Fakultas/ departemen memiliki praktik baik (best practices)dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidahgood governance untuk menjamin penyelenggaraan programstudi yang bermutu.Fakultas/ departemen memiliki praktik baik (best practices)dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidahgood governance untuk menjamin penyelenggaraan programstudi yang bermutu.Fakultas/ departemen memiliki praktik baik (best practices)dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidahgood governance untuk menjamin penyelenggaraan programstudi yang bermutu.Fakultas/ departemen memiliki praktik baik (best practices)dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 1 s.d. 2kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraanprogram studi yang bermutu.Tidak ada Skor kurang dari 1.Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan23

LEDC2.3.6LED.C.2.4.bmempunyai komitmen dalammenjalankan kepemimpinanoperasional, organisasional, danpublik.komitmen dalam menjalankankepemimpinan operasional, organisasional,dan publik.322.42.5C.2.4.b.BC.2.4.cLKPT T1Pimpinan Fakultas/departemen:1. Melaksanakan 7 fungsimanajemen (perencanaan,pengorganisasian,penempatan personel,pelaksanaan, pengendaliandan pengawasan,koordinasi, dan pelaporan)secara efektif dan efisien.2. Melaporkan kinerjaFakultas/ departemen(LKPS) danmengevaluasinya sebagaidasar perbaikan dan/atautindak lanjut (LED) setiaptahun.3. Melakukan inovasi untukmenghasilkan nilai tambah.Fakultas/ departemen menjalinkerjasama kelembagaan denganlembaga dari dalam dan luarnegeri minimal sebanyak 3kerjasama internasional dan 12kerjasama nasional dalam 3tahun terakhir yang memenuhi3 aspek berikut:Pimpinan Fakultas/ departemen telah:1. Melaksanakan 7 fungsi manajemen(perencanaan, pengorganisasian,penempatan personel, pelaksanaan,pengendalian dan pengawasan,koordinasi, dan pelaporan) secaraefektif dan efisien.2. Melaporkan kinerja Fakultas/departemen (LKPS) danmengevaluasinya sebagai dasarperbaikan dan/atau tindak lanjut (LED)setiap tahun.3. Melakukan inovasi untuk menghasilkannilai tambah.1043210Fakultas/ departemen telah menjalinkerjasama kelembagaan dengan lembagadari dalam dan luar negeri minimalsebanyak 3 kerjasama internasional dan 12kerjasama nasional dalam 3 tahun terakhiryang memenuhi 3 aspek berikut:1) Memberikan manfaat bagi programstudi dalam pemenuhan proses4321Fakultas/ departemen memiliki karakter kepemimpinanoperasional, organisasional, dan publik.Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinanFakultas/ departemen memiliki 2 karakter diantarakepemimpinan operasional, organisasional, dan publik.Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinanFakultas/ departemen memiliki salah satu karakter diantarakepemimpinan operasional, organisasional, atau publik.Tidak ada skor kurang dari 2Pimpinan Fakultas/ departemen mampu:1) Melaksanakan 7 fungsi manajemen secara efektif danefisien,2) Mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasiyang tidak terduga.3) Melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.Pimpinan Fakultas/ departemen mampu:1) Melaksanakan 7 fungsi manajemen secara efektif danefisien,2) Mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasiyang tidak terduga.Pimpinan Fakultas/ departemen mampu melaksanakan 7 fungsimanajemen secara efektifPimpinan Fakultas/ departemen mampu melaksanakan kurangdari 7 fungsi manajemen.Tidak ada skor kurang dari 1.Fakultas/ departemen memiliki bukti yang sahih terkaitkerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek.Fakultas/ departemen memiliki bukti yang sahih terkaitkerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.Fakultas/ departemen memiliki bukti yang sahih terkaitkerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1.Fakultas/ departemen tidak memiliki bukti pelaksanaankerjasama.24

2.62.7C.2.7LED C.2.3aLED.C.2.4.cP1) Memberikan manfaat bagiprogram studi dalampemenuhan prosespembelajaran, penelitian,PKM2) Memberikan peningkatankinerja tridharma & fasilitaspendukung program studi.3) Memberikan kepuasankepada mitra kerjasama,serta menjaminkeberlanjutan kerjasamadan hasilnya.Fakultas/ departemen memilikiunit penjaminan mutu danmenerapkan SPMI (akademikdan non akademik) yangdibuktikan dengan 5 aspek:(1) u(2) Ketersediaandokumenmutu: kebijakan SPMI,manual SPMI, StandarSPMI, dan formulir SPMI(3) Terlaksananyasikluspenjaminan mutu (siklusPPEPP)(4) Bukti sahih efektivitaspelaksanaan penjaminanmutu(5) Memilikiexternalbenchmarkingdalampeningkatan mutuFakultas/ departemenmenyusun perencanaanpembelajaran, penelitian, PKM2) Memberikan peningkatan kinerjatridharma & fasilitas pendukungprogram studi.3) Memberikan kepuasan kepada mitrakerjasama, serta menjaminkeberlanjutan kerjasama dan hasilnya.0Tidak ada Skor kurang dari 1.Fakultas/ departemen telah memiliki unitpenjaminan mutu dan menerapkan SPMI(akademik dan non akademik) yangdibuktikan dengan 5 aspek:(1) Dokumen legal pembentukan unsurpelaksana penjaminan mutu(2) Ketersediaandokumenmutu:kebijakan SPMI, manual SPMI, StandarSPMI, dan formulir SPMI(3) Terlaksananya siklus penjaminan mutu(siklus PPEPP)(4) Bukti sahih efektivitas pelaksanaanpenjaminan mutu(5) Memiliki external benchmarking dalampeningkatan mutu4Fakultas/ departemen telah melaksanakan SPMI yangmemenuhi 5 aspek.Fakultas/ departemen telah melaksanakan SPMI yangmemenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.Fakultas/ departemen telah melaksanakan SPMI yangmemenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.Fakultas/ departemen telah melaksanakan SPMI yangmemenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta siklus kegiatan SPMIbaru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar danpelaksanaan standar pendidikan tinggi.Fakultas/ departemen telah memiliki dokumen legalpembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpapelaksanaan SPMI.Fakultas/ departemen telah menyusunperencanaan penjaminan mutu untuk43210Fakultas/ departemen memiliki dokumen kebijakan mutu,manual mutu, standar mutu, prosedur mutu, formulir dan25

penjaminan mutu untuk unitnyamasing-masingunitnya masing-masing32102.8PFakultas/ departemenmelaksanakan program dankegiatan untuk mencapaistandar SPMI sesuai denganprosedur yang telah ditetapkanFakultas/ departemen telah melaksanakanprogram dan kegiatan untuk mencapaistandar SPMI sesuai dengan prosedur yangtelah ditetapkan432102.9EFakultas/ departemenmengevaluasi pencapaianstandar dan pelaksanaanFakultas/ departemen telah mengevaluasipencapaian standar dan pelaksanaanprosedur secara berkala dan berkelanjutan4instrumen evaluasi yang lengkap dan sesuai dengan SN-DIKTIdan Standar PTFakultas/ departemen memiliki dokumen kebijakan mutu,manual mutu, standar mutu, prosedur mutu, formulir daninstrumen evaluasi yang memenuhi SN-DIKTITidak ada skor 1 dan 2.Fakultas/ departemen tidak memiliki dokumen kebijakan mutu,manual mutu, standar mutu, prosedur mutu, formulir daninstrumen evaluasi yang memenuhi SN-DIKTI.Fakultas/Departemen telah mengimplementasikan 100%prosedur mutu yang ada dalam dokumen penjaminan mutunyadan mendokumentasikan bukti pelaksanaannya untukmencapai standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan SNDIKTIdan Standar PTFakultas/ departemen telah mengimplementasikan 100%prosedur mutu yang ada dalam dokumen penjaminan mutunyadan mendokumentasikan bukti pelaksanaannya untukmencapai standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan SNDIKTIFakultas/ departemen telah mengimplementasikan minimal75% prosedur mutu yang ada dalam dokumen penjaminanmutunya dan mendokumentasikan bukti pelaksanaannya untukmencapai standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan SNDIKTIFakultas/ departemen telah mengimplementasikan minimal50% prosedur mutu yang ada dalam dokumen penjaminanmutunya dan mendokumentasikan bukti p

Pendidik 3 34 1.4.04 Standar Tenaga Pendidik 4 35 1.4.05 Standar Tenaga Pendidik 5 36 1.4.06 Standar Tenaga Pendidik 6 37 1.4.07 Standar Tenaga Pendidik 7 38 1.4.08 Standar Tenaga Pendidik 8 39 1.4.09 Standar Tenaga Pendidik 9 40 1.4.10 Standar Tenaga Pendidik 10 41 1.4.11 Standar Tenaga Kependidikan 1 42 1.4