Transcription

Manual ProsedurPembuatan Rencana Kerja AnggaranKementerian/Lembaga(RKA-KL)UNIVERSITAS BRAWIJAYAMALANG20151

Manual ProsedurPembuatan Rencana Kerja AnggaranKementerian/Lembaga(RKA-KL)Kode DokumenRevisiTanggalDiajukan oleh::::00005 020120229 Juli 2015Kasubbag Perencanaan Fisik dan NonFisikDikendalikan oleh:Ir. Lies Edhie YulianiDisetujui oleh:Kepala Biro Akademik danKemahasiswaanSupardi, SHDra. Ernani Kusdiantina, MMi

Daftar IsiTujuan . 1Ruang Lingkup . 1Definisi. 1Rujukan . 1Garis Besar Proseur . 1Bagan Alir . 2Lampiran . 31. Form Usulan Lembar Kerja (Belanja) . 32. Form Usulan Lembar Kerja (Pendapatan). 63. TOR . 84. RAB . 9ii

TujuanUntuk menyusun kerja anggaran sebagai acuan untuk melakukan kegiatan setiap tahunnya diUniversitas.Ruang LingkupRKA-KL merupakan rencana kerja anggaran lembaga yang ruang lingkupnya meliputi:1. Bagian keuangan unit kerja (Fakultas, Unit Bisnis dan Kantor Pusat)2. Sistem dokumen meliputi dokumen ULK, TOR, RABDefinisi1. ULK (Usulan Lembar Kegiatan) adalah yang berisi pengajuan anggaran belanja dan rencanapendapatan dari unit kerja di tahun berikutnya (20XX 1).2. TOR (Term Of Reference) adalah Kerangka Acuan Kerja yang berisi tentang rencana kegiatankerja yang akan dilakukan oleh unit kerja meliputi jadwal kegiatan dan anggaran.3. RAB (Rincian Anggaran Belanja) adalah Rincian anggaran yang dibutuhkan oleh unit kerja untukmelakukan kegiatan yang sesuai dengan TOR.4. RKA-KL merupakan rencana kerja anggaran lembaga sebagai acuan untuk melakukan kegiatansetiap tahunnya di Universitas.Rujukan1.UU No 17 Tahun 2003, No 1 Tahun 2004 dan No 15 Tahun 20042.PP Nomor 90/20103.PMK Nomor 104/PMK.02/2010Garis Besar ProsedurProsedur Pembuatan RKA-KL sebagai berikut :1. Unit Kerja membuat dan menyerahkan ULK, TOR, RAB ke Ka Biro BAKP2. Ka Biro BAKP Menerima Dokumen ULK, TOR, RAB dari Unit Kerja dan mendisposisi ke Ka BagPerencanaan3. Ka Bag. Perencanaan bersama Ka Subbag Fisik dan Non Fisik Mengkompilasi data ULK, TOR, RABdan menginput data ke Aplikasi RKA-KL4. Kemudian Ka Bag. Perencanaan bersama Ka Subbag Fisik dan Non Fisik Menyerahkan hasilPrintout RKA-KL ke Ka Biro BAKP5. Ka Biro BAKP Memeriksa dan memparaf serta mengirim hasil Printout RKA-KL ke KPA/ Rektor6. Rektor Mengesahkan RKA-KL7. Ka Biro BAKP Menerima RKA-KL yang sudah di sah kan dan mengirim ke Dirjen DIKTI8. Bag. Asip mendokumentasikan RKA-KL yang sudah di Sah kan1

Bagan AlirManual Prosedur Pembuatan Pembuatan Rencana Kerja AnggaranKementerian/Lembaga (RKA-KL)MULAIUnit KerjaUnit Kerja / Fak menyerahkan ULK, TOR, RAB(1 Minggu)Ka Biro BAKKa Bag Perencanaan danKa Subbag. PerencanaanKa Bag Perencanaan danKa Subbag. PerencanaanMenerima Dokumen ULK, TOR, RAB dari UnitKerja dan mendisposisi ke Ka BagPerencanaan(1 minggu)Mengkompilasi data ULK, TOR, RAB danmenginput data ke Aplikasi RKA-KL (1 Bulan)Menyerahkan hasil Printout RKA-KL ke KaBiro BAK (1 hari)Ka. Biro BAKMenyerahkan hasil Printout RKA-KL ke WakilRektor IV (1 hari)Wakil Rektor IVMemeriksa dan memparaf serta mengirimhasil Printout RKA-KL ke KPA/ Rektor (2 Hari)- ULK- TOR- RAB- ULK- TOR- RAB- Surat penetapan PAGUsementara DIKTI- ULK- TOR- RABRKA-KLRKA-KLMengesahkan RKA-KL (1 Minggu)RKA-KL yang di sahkanKa Biro BAKMenerima RKA-KL yang sudah di sah kandan mengirim ke Dirjen DIKTI (1 minggu)RKA-KL yang di sahkanBag. ArsipDokumentasi RKA-KL yang sudah di SahkanRKA-KL yang di sahkanRektorSelesai2

Lampiran - Lampiran1. Form Usulan Lembar Kerja (Belanja)USULAN LEMBAR KEGIATAN ( ULK )RENCANA PENGGUNAAN ANGARAN SATKER BLU YANG BERSUMBER DARI PNBPTAHUN ANGGARAN 2013FAKULTAS :NO.1KODEOUTPUTURAIAN4078LAYANAN TRIDHARMA DI PERGURUAN TINGGI4078.011AMAKPRODI MEMENUHI STANDAR MUTU PENDIDIKAN AKADEMIKPelaksanaan Kegiatan Akreditasi Program StudiBelanja Gaji dan Tunjangan5251111. Honor Pelaksana kegiatan1.1. Honor panitia1.2. Honor pembantu panitia2. Belanja Barang5251122.1. Pengadaan bahan habis pakai2.2. Pengadaan barang cetakan3. Belanja Jasa5251133.1. Jasa Pembuatan modul pembelajaran3.2. dan setrusnya3VOL-SATUANHARGA SATUANJUMLAH

4. Belanja Pemeliharaan5251144.1. Pemeliharaan ruang kuliah4.2. dan setrusnya5. Belanja Perjalanan5251154.1. Perjalanan dlm rangka koordinasi JakartaTiketPenginapanUang Harian6. Belanja Penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya5251196.1. Biaya Studi banding PS6.2. Biaya PelatihanB24078.015Pembukaan Program Studi BaruLAYANAN PENDIDIKANDiisi sesuai urutan contoh diatas34078.016LAYANAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN44078.017LAYANAN PERPUSTAKAAN54078.018LAYANAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN64078.019LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI74078.020DOSEN IKUT PENGEMBANGAN SDM SWADANA84078.023HASIL PENELITIAN KERJASAMA SWADANA94078.032LAYANAN PERKANTORAN SWADANA104078.033ALAT PENGOLAH DATA DAN INFORMASI LAYANAN PERKANTORAN114078.034ALAT PENGOLAH DATA DAN INFORMASI LAYANAN PENDIDIKAN4

124078.035ALAT PERLENGKAPAN SARANA GED.PENDUKUNG LAYANAN PENDIDIKAN134078.036ALAT PERLENGKAPAN SARANA GED.PENDUKUNG LAYANAN PERKANTORAN144078.037KENDARAAN BERMOTOR PENDUKUNG LAYANAN PERKANTORAN154078.042GEDUNG PENDUKUNG LAYANAN PENDIDIKAN164078.043MEUBELAIR LAYANAN PERKANTORAN174078.044MEUBELAIR LAYANAN PENDIDIKAN184078.045ALAT LAB194078.047BUKU PUSTAKA204078.048TANAH-N0.1-11Data Dukung berupa TORN0.12-20Data Dukung berupa TOR, RAB, ditandatangani PU untuk GedungData Dukung berupa TOR, Spesifikasi barang dari Supplier untuk peralatanMalangMengetahui :Pembantu Dekan II(.)5

2. Form Rencana Pendapatan Unit KerjaUSULAN LEMBAR KEGIATAN ( ULK )RENCANA PENDAPATAN SATKER BLU YANG BERSUMBER DARI PNBPTAHUN ANGGARAN 2013FAKULTAS :NO.KODEMAP1424.112URAIANVOL-SATUANPendapatan Jasa Layanan pendidikan1Mahasiswa Baru ( menggunakan UKT )2Mahasiswa Lama ( Tarif Proposional )2424114Pendapatan Jasa Pencetakan3424119Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan JasaLainnya4424211Pendapatan Hibah Terikat Dalam negeri Perorangan5424212Pendpatan Hibah Terikat dalam negeriLembaga/Badan Usaha6424312Pendpatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha6HARGASATUANJUMLAH

7424911Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU-MalangMengetahui :Pembantu Dekan II(.)7

3. TORKERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)STANDARKementerian Negara/Lembaga: .Unit Eselon I: .Program: .Hasil:.Unit Eselon II/Satker: .Kegiatan: .Indikator Kinerja Kegiatan:.Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: .1.Latar Belakang (why)a. Dasar Hukumb. Gambaran Umumc. Alasan Kegiatan Dilaksanakan2.Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)a. Uraian Kegiatanb. Batasan Kegiatan3.Maksud dan Tujuan (why)a. Maksud Kegiatanb. Tujuan Kegiatan4.Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat (who)a. Pelaksana Kegiatanb. Penanggungjawab Kegiatanc. Penerima Manfaat5.Indikator Keluaran dan Keluarana. Indikator Keluaran (kualitatif)b. Keluaran (kuantitatif)6.Waktu Pencapaian Keluaran7.Tempat Pelaksanaan Kegiatan (where)8.Strategi Pencapaian Keluaran (how)a. Metode Pelaksanaanb. Tahapan Keluaran9.Biaya (how much)Pejabat Penanggungjawab( . )8

4. RABRINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)TAHUN 2013KEGIATANOUTPUTKOMPONENUNIT PELAKSANA::::HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)PekerjaanUnit KerjaTahun AnggaranPaguHarga Perkiraan Sendiri (HPS)No.Nama Barang/Jasa::: 2013: Rp.: Rp.Spesifikasi/Judul BukuVolume Satuan9HargaSatuanPerkiraan Pagu/HPS(Rp)Perkiraan PaguTermasukTambahanBiaya

JUMLAH TOTALMalang,PejabatPenanggungjawab(.)NIP.10

1. ULK (Usulan Lembar Kegiatan) adalah yang berisi pengajuan anggaran belanja dan rencana pendapatan dari unit kerja di tahun berikutnya (20XX 1). 2. TOR (Term Of Reference) adalah Kerangka Acuan Kerja yang berisi tentang rencana kegiatan kerja yang akan dilakukan oleh unit kerja meliputi jadwal kegiatan dan anggaran. 3.